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澳门皇冠特殊教育学校2019年部门预算及“三公”经费预算

信息来源:澳门皇冠教育局 发布时间:2019-03-14 13:55 【字体:

第一部分:部门概况 

一、澳门皇冠特殊教育学校主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

我单位为对视力残疾、听力残疾和言语残疾适龄少年儿童进行九年义务教育、高中(中职)阶段教育和康复训练的特殊教育学校。

(二)2019年主要工作任务

实施第二期特殊教育提升计划,继续改善办学条件,在“深化内涵建设,促进优质发展”上持续发力,打造更高质量的阳光特殊教育品牌。一、阳光文化精神构建一体化育德新格局,学生育德工作要有新成效。二、阳光教育推进教学变革,课程教学改革要有新进展。三、创新人员管理模式,师资队伍建设要有新举措。四、合理规划求发展,办学整体水平要有新提升。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

本级单位的单位性质是财政全额拨款的事业单位、事业单位分类改革类别是公益一类。

(二)部门预算单位构成

澳门皇冠特殊教育学校是澳门皇冠教育局直属的一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

编制人数60人,现有在职在编教职工58人,离退休人员36人。在校小学生37人、初中生51人、高中生0人,在校职高生106人。

(二)人员构成

现有在职教职工人数65人,其中事业编制人员56人,后勤控制数2人,利用财政资金聘用人员7人。退休人员36人。在校小学生37人、初中生51人、高中生0人,在校职高生106人。

第二部分:2019年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

一般公共预算拨款1187.19万元,纳入财政专户管理的收入4万元。

(二)2019年部门支出预算总体情况

1. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)教育支出(类)935.39万元

2)社会保障和就业支出(类)100.76万元

3)卫生健康支出(类)93.33万元

4)住房保障支出(类)61.71万元

2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算882.73万元。

工资福利支出(类)805.71万元

商品和服务支出(类)57.66万元

对个人和家庭的补助(类)19.36万元

2)项目支出预算308.47万元。

工资福利支出(类)34.47万元

商品和服务支出(类)156万元

资本性支出(类)118万元

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算1191.19万元,比2018年预算1142.7万元增加48.49万元,同比增长4.07%。收入预算增加的主要原因是:2019年工资增长,同时相应的社保公积金也增长。2019年一般公共预算支出预算1191.19万元,比2018年预算1142.7万元增加48.49万元,同比增长下降4.07%。支出预算增加减少的主要原因是:2019年工资增长,同时相应的社保公积金也增长。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1191.19万元,其中:一般公共预算收入预算1187.19万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金4万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算1191.19万元,其中:一般公共预算支出预算1187.19万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金4万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)预算数为931.39万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、单位日常公用经费办公费维修费等、退休人员生活补助、项目支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为0.12万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为,100.64万元,主要用于:退休人员退休费、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为40.26万元,公务员医疗补助(项)预算数为52.25万元,其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.83万元,主要用于:在职人员城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大额医疗费用统筹。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为61.71万元,主要用于:在职人员住房公积金。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金预算

1)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)预算数为4万元,主要用于:本单位日常水电费等支出。

3. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

4. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2019年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算4.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2019年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算4.1万元

(二)2019年一般公共预算三公经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算4.1万元,比2018年预算4.1万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。与2018年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,比2018年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2018年持平。

2. 公务接待费2019年预算2万元,比2018年预算2万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2018年持平。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,比2018年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算2.1万元,比2018年预算2.1万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2018年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费

2019年本部门事业单位运行经费预算57.66万元,其中办公费0.88万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.15万元、差旅费0.15万元、维修(护)费0.2万元、培训费3万元、公务接待费2万元、工会经费10.29万元、福利费4.59万元、公务用车运行维护费2.1万元、退休人员公用经费3.6万元、党建和双拥经费2.5万元、机关事业单位伙食补助费23.2万元、其他商品和服务支出4万元,比2018年预算增加4.56万元,增长7.9%,增加的原因主要是:2019年新入编人员增加,相应的伙食补助、福利费、工会经费增加。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算268万元,同比减少35.3万元,下降13.17%,减少的原因主要是:2019年货物采购金额减少。其中,货物项目采购预算57万元,占政府采购预算的21.27%;工程项目采购预算61万元,占政府采购预算的22.76%;服务项目采购预算150万元,占政府采购预算的55.97%

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指澳门皇冠本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 政府购买服务预算表

11.项目支出预算绩效目标表

12.部门整体支出预算绩效目标表


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2019-03-14  13:55来源:澳门皇冠教育局