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澳门皇冠职业教育中心2019年部门预算 及“三公”经费预算

信息来源:澳门皇冠教育局 发布时间:2019-03-14 15:20 【字体:

  

第一部分:部门概况 

一、澳门皇冠职业教育中心主要职责和2019年主要工作任务 

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分:部门概况 

一、澳门皇冠职业教育中心主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

澳门皇冠职业教育中心的主要职责是协助开展全市等职业教育教学指导与研究、就业指导和信息服务、社区教育工作

(二)2019年主要工作任务

1.扎实开展教科研活动,提高教育教学质量。

熟悉职业教育文件精神。研读、贯彻、落实2019年国家级、自治区级、澳门皇冠级相关职业教育文件精神。

深入跟进中职学校内部质量保证体系诊断与改进工作。跟进与指导全市中职学校内部质量保证体系诊改工作,持续打造诊改样本校,推动学校探索、创新诊改工作方法和途径,为全市职校诊改工作提供样本和范例。

有序推进职教教研工作。结合自治区级教学成果申报,加强科研能力建设,进一步推广教研成果。完成2016年重大招标课题、重点课题的结题工作,完成2019年立项课题申报;持续开展2017年课题研究。

加强和规范专业集团建设。加强自治区级示范职教集团的建设,完善专业集团内部治理,推进专业集团建设,实现产教融合、校企合作的深化,促进优质资源共享,激发办学活力。

2.加强师资队伍建设,加大职教名师培养力度。

人才小高地建设工作。指导、督促各人才小高地载体学校建设,培养一批优秀名师。

名师成长工作室建设工作。指导、督促第一批、第二批的名师成长工作室建设,发挥工作室领衔人辐射引领带动作用,培养一批优秀的教学团队。

 “双师型”教师培训基地建设工作。依托校企合作育人模式,指导、督促第一批、第二批“双师型”教师培训基地建设,培养一批技能教学经验丰富的教师。

3.搭建校长工作研讨会平台,促进教育教学校际交流。

围绕中职学校日常管理工作、内部质量保证体系诊断与改进工作等内容组织开展校长工作研讨会,搭建校长交流平台,强化中职学校常规管理工作。

4.加强校企合作工作,促进校企交流。

扩大中职学校与本地企业交流的平台。指导学校完成教育局向南宁富士康公、瑞声科技有限公司输送学生跟岗实习工任务及相应管理、驻点指导教师考核工作。

推进现代学徒制试点工作。加强指导澳门皇冠三所职校与企业合作的现代学徒制项目的开展,组织参加专培训班。

5.规范中职学生实习就业指导工作。

做好澳门皇冠中职学校招生宣传工作。组织市教育局开展中职教育宣讲咨询活动、招生大篷车、小篷车、市直属学校宣传活动。组织澳门皇冠初中学校渗透职业教育活动,举办澳门皇冠中职学校招生政策宣讲活动教师培训班

提升就业工作指导水平。完成澳门皇冠中等职业学校实习信息化管理平台升级建设,印发《澳门皇冠中职学生实习管理工作手册》、《澳门皇冠中职学校汽修运用与维修专业顶岗实习标准》,开展中职学校实习就业管理工作专项检查,对市中职学校部分顶岗实习学生企业进行面访7.召开澳门皇冠中职学校实习管理工作会议、召开年度实习就业工作总结会议。

6.加强信息服务平台建设,推进南宁中职教育信息化。

南宁中等职业教育网与微信公众号新媒体为载体宣传职业教育。重点建设澳门皇冠中职学校招生宣传专栏、澳门皇冠中职学校教学诊改专栏,职业教育活动周宣传专栏,大力宣传中职学校办学特色和亮点,为澳门皇冠职业教育营造良好的舆论氛围。

提高信息化建设,提升信息化服务。建设网络教育教学资源库,开展澳门皇冠县级中职学校信息化教学资源应用情况调研,组建市一、三、四、六职校信息化教学联盟,建设澳门皇冠中职学校信息化教学联盟教学资源应用平台,促进中职学校信息化教学与教学资源共建共享。开展中职学校信息化教学资源应用指导。

加强中职教育通讯员队伍建设。召开澳门皇冠中职学校宣传工作会议,组织中职学校新闻宣传中心工作组活动、表彰优秀通讯员,形成宣传指导交流工作机制。

7.深化"社职"结合,探索南宁特色社区教育模式。

做好全民终身学习获得周工作。协助市教育局承办自治区首届全民终身学习活动周开幕式;举办2019年澳门皇冠全民终身学习活动周活动。

推进城区申报全国社区教育示范区工作。推进青秀区、西乡塘区社区教育实验区项目建设,推动两个城区申报全国社区教育示范区。

指导各城区举办系列社区教育活动。推动社区教育活动品牌打造和社区教育学院、学校和基地的建设;推动未开展社区教育的城区、开发区成立社区教育机构,扩大社区教育覆盖面。

推进社区教育重大招标课题研究工作。对《社区教育理论与实践的研究》课题进行结题。

开展到社会培训机构、社会公益组织调研工作。组建澳门皇冠社区教育志愿者队伍,借社会力量推动全市社区教育发展;

协助中成协在澳门皇冠举办全国社区教育管理干部培训班。

8.提升综合工作水平 多措并举完成各项任务。

启动南区教工宿舍楼为旧房改造工作。

完善各项规章制度。推行《澳门皇冠职业教育中心教职工绩效登记表》、《澳门皇冠职业教育中心教职工出勤情况统计表》等每月统计公示制度。

做好人才引进工作。本年度拟引进事业编制人员1人,后勤控制数人员1人。

做好档案管理工作。完成2018年综合档案收集工作,完善档案室建设,迎接档案室等级复审。完成2018年档案整理,迎接档案年度检查。

做好单位的固定资产管理和2018年单位资产清查工作。

做好铺面管理工作。签订南区铺面延期租赁协议,管理市教育局出租物业。

做好文件处理和数据上报工作。完成人事、劳资、财务、节能降耗、公车制度改革、垃圾分类等各种统计上报工作。

做好财务工作。执行2019年预算开支,完成2019年决算编报、部门预决算公开工作。做好行政、工会财务2010-2022年财政预算编报。

做好各项绩效考评工作。力争2019年澳门皇冠教育系统绩效考评、事业单位节能降耗绩效考评、内部控制绩效考评、安全稳定工作绩效考评、人口计生工作绩效考评级评定上台阶。

做好单位人员培训工作。举办单位教职工素质能力提升培训班,承办教育局有关职业教育省外培训项目。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

澳门皇冠职业教育中心(以下简称中心)是澳门皇冠教育局直属事业单位,属财政全额拨款的事业单位, 事业单位分类改革类别属公益一类,主要负责全市中等职业教育教学指导、就业指导和信息服务工作、澳门皇冠社区教育工作。单位内设机构。

2. 所属单位

本单位为澳门皇冠教育局所属二级预算单位,单位性质为财政补助全额拨款事业单位,事业单位分类改革类别为公益一类          

(二)部门预算单位构成

本部门仅有澳门皇冠职业教育中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

编制人数27人,现有在职在编职工25人,其中,副高级职称6人,中级职称13人,初级职称1人,未定等级2人,高级工人2人,普通工人1人。

(二)人员构成

中心现有正职领导2人、副职领导1人。根据职能需要,内设办公室8人、教研室4人、就业部3人、信息部4人、社区教育部3人共5个部门。

第二部分:2019年部门预算及三公经费预算说明 

一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

我中心2019年总收入572.56万元,其中:一般公共预算收入572.56万元。

(二)2019年部门支出预算总体情况

我中心2019年总支出572.56万元,其中:一般公共预算支出572.56万元,政府性基金预算0支出万元。在总支出中,一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出12.41万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费1.00万元、会议费1.91万元、培训费9.50万元。此外,经澳门皇冠教育局核定我中心牵头负责会同教育局提出资金分配方案的补助县区一般公共预算项目支出0万元;一般公共预算上年结转项目支出0万元;政府性基金预算上年结转项目支出0万元。 

1. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)教育支出(类)470.76万元,本年主要用于其他教育支出。

2)社会保障和就业支出(类)44.84万元,本年主要用于澳门皇冠本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)31.39万元,本年主要用于按照国家规定向职工发放的医疗保障支出。

4)住房保障支出(类)25.57万元,本年主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

工资福利支出(类)324.82万元。

商品和服务支出(类)47.05万元。

对个人和家庭的补助(类)22.88万元。

2)项目支出预算。

工资福利支出(类)34.07万元。

商品和服务支出(类)136.14万元。

资本性支出(类)7.60万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算572.56万元,比2018年预算600.41万元减少27.85万元,同比下降4.64%。收入预算减少的主要原因是:教育支出(类)比2018年预算减少3.99万元;社会保障和就业支出(类)比2018年预算减少1.87万元;医疗卫生与计划生育支出(类)比2018年预算减少20.69万元;住房保障支出(类)比2018年预算减少1.30万元。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算572.56万元,其中:一般公共预算收入预算572.56万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算572.56万元,其中:一般公共预算支出预算572.56万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

1)教育支出(类)470.76万元,本年主要用于其他教育支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为44.84万元,本年主要用于澳门皇冠本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为31.39万元,本年主要用于按照国家规定向职工发放的医疗保障支出。

4)住房保障支出(类)25.57万元,本年主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

 2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出

三、2019年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算1.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.00万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.00万元

(二)2019年一般公共预算三公经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算1.00万元,比2018年预算3.10万元减少2.00万元,同比下降64.52%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年预算持平。

2.公务接待费2019年预算1.00万元,与2018年持平。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,比2018年预算2.10万元减少2.10万元,同比下降100%,减少的原因主要是:我单位无公务用车, 2018年根据南宁市公务用车制度改革领导小组《关于印发澳门皇冠本级事业单位和国有企业公务用车制度改革有关文件的通知》(南车改〔20182号)要求,按照《澳门皇冠本级事业单位公务用车制度改革实施方案》规定,结合本单位实际,制定公务用车制度改革具体实施方案,故公务用车运行维护费2019年预算为零。

四、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费

2019年本部门事业单位运行经费预算42.79万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算40.92万元增加1.87万元,增长4.57%,增加的原因主要是:根据市财政局《关于下达澳门皇冠本级2019年部门预算基本支出综合预算定额标准的通知》(南财预2018275号),市本级2019年部门预算公用经费综合预算人均定额标准略微上升

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算31.92万元,同比减少12.40万元,下降27.98%,减少的原因主要是:服务项目采购预算相比2018年下降79.25%。其中,货物项目采购预算8.71万元,占政府采购预算的27.29%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算23.21万元,占政府采购预算的72.71%。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)涉密事项处理说明

如部门预算含有涉及事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的其他支出科目也不公开。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入:指澳门皇冠财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入澳门皇冠财政预决算管理的“三公”经费,是指澳门皇冠本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 


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澳门皇冠职业教育中心2019年部门预算 及“三公”经费预算
2019-03-14  15:20来源:澳门皇冠教育局