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澳门皇冠现代教育技术中心2019年部门预算及“三公”经费预算

信息来源:澳门皇冠教育局 发布时间:2019-03-14 15:15 【字体:

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第一部分:部门概况 

一、澳门皇冠现代教育技术中心及所属单位主要职责和2019年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释


澳门皇冠现代教育技术中心2019年部门预算及三公经费预算

第一部分:部门概况 

一、澳门皇冠现代教育技术中心主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1、指导和规划全市中小学校电化教育和信息化教育的建设,开展现代远程教育,负责培训开展现代教育技术实验所需要的师资。

2、负责全市中小学校教学仪器、设备等设施的配备计划拟订和配建工作,指导学校对上述装配的管理和使用。

3、负责澳门皇冠教育信息网的建设和管理,协办南宁电视台公共频道教育专栏等工作。

4负责全市校方责任保险和学生装监督管理工作;全市中小学劳动实践基地的建设和管理及后勤保障服务的管理工作。

(二)2019年主要工作任务

一是保障教育教学设备的投入和采购任务完成。完成1.6亿元的市教育局直属中小学政府采购项目的采购,其中包括南宁一中五象校区、南宁十中新校区、五象新区第四实验小学等6个新学校(幼儿园)(新校区)的设备采购;完成2019年2个澳门皇冠为民办实事项目的采购工作。

二是提升“互联网+教育”的信息化基础建设效果。实现南宁教育云平台上线服务全市;实现全市已建成教育城域网区域的教育信息资源高效互联共享;依托南宁教育云平台,实现市直属学校师生人人开通实名网络学习空间普及网络学习空间;年内启动6所智慧校园试点工作,完善校园各个管理业务数据采集,形成区域教育大数据体系。加快试点校园“一卡通”建设,逐步满足“走班制”、“分层教学”等新教学管理模式服务要求,争取融入澳门皇冠发改委的“一码通城”项目;落实网络安全责任制,完善教育系统内通报和检查整改机制,定期开展安全扫描和风险评估。

三是推进信息技术与学科教学从融合转向创新应用。年内组织三次信息技术与学科教学深度融合研讨培训活动,深化全市中小学校信息技术与学科教学深度融合应用;加强中小学校信息学科的教学研究;举办1期电脑制作活动指导老师培训班, 10期机器人培训公益班培训,加大中小学校电脑制作培训力度。

四是加强中小学实验教学工作,创新开展活动。组织开展好2019年中小学实验教学说课比赛等活动,提升教师实验操作技能水平和创新意识的提升;开展书香校园阅读比赛活动,提升学生的阅读积极性;做好2019年度初中学业水平考试理化实验操作考试的组织实施工作;做好生物实验纳入明年初中学业水平考试的专题调研、制订实施方案征求意见稿等准备工作;完成直属学校常规的实验仪器、图书等补充工作;加强对实验员、图书管理员、装备人员等队伍的培训工作以及学校心理辅导室、图书管理、特色学校办学等特色项目需求的调研工作;做好体育中考服务的招标工作。

五是大力打造教育宣传工作新阵地。拓宽教育宣传新视角,重点围绕建国70年、“一校一品牌、一校一特色”、教师节、招生等主题的开展全方位的宣传;继续做好《校园大视界》栏目,完成全年52期的工作目标;提高“教育信息化+”的品牌宣传,提高全社会对全市中小学校教育信息化建设成果的知晓率。

六是继续做好勤工俭学工作。督促学生装生产企业做好供货,把好质量关,提高服务关;新建一个劳动基地;积极做好校方责任保险制度的宣传、培训、投保及理赔等服务工作,确保“应保尽保”,切实提高校园方责任保险的服务质量和水平。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

澳门皇冠现代教育技术中心是隶属澳门皇冠教育局管理的全额拨款公益一类事业单位,主管全市中小学电化教育和教育技术装备配备和管理、负责教育系统勤工俭学工作。共设有7个内设机构,分别是:办公室、财务装备室、信息化教学室、实验教学室、网络技术室、电视制作室、勤工俭学室。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有澳门皇冠现代教育技术中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

核定编制人数37人,其中:事业单位编制数34人,后勤控制数3人。

(二)人员构成

1.事业编制内实有人数为32。

2.后勤中心控制数内聘用人数 3 人。

3.退休人员24人。

第二部分:2019年部门预算及三公经费预算说明 

一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算16,921.04万元,全部来源于经费拨款。

(二)2019年部门支出预算总体情况

1. 2019年当年支出预算16,921.04万元,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)教育支出类16,748.97万元:其他教育支出类16,748.97万元;

2)社会保障和就业支出类59.85万元:事业单位离退休1.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出58.03万元;

3)卫生健康支出类76.04万元:事业单位医疗23.21万元,公务员医疗补助52.31万元,其他行政事业单位医疗支出0.52万元;

4)住房保障支出类36.18万元:住房公积金36.18万元;

2. 2019年当年支出预算16,921.04万元,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算573.72万元

工资福利支出(类)494.06万元;

商品和服务支出(类)65.81万元;

对个人和家庭的补助(类)13.84万元;

2)项目支出预算16347.32万元

商品和服务支出(类)515.52万元;

资本性支出15831.8万元;

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算16,921.04万元,比2018年预算13,873.13万元增加3047.91万元,同比增长22%。收入预算增加的主要原因是:增加3所新学校(新校区)教育装备采购预算。2019年一般公共预算支出预算16,921.04万元,比2018年预算13,873.13万元增加3047.91万元,同比增长22%。支出预算增加的主要原因是:增加3所新学校(新校区)教育装备采购预算。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算16,921.04万元,其中:一般公共预算收入预算16,921.04万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算16,921.04万元,其中:一般公共预算支出预算16,921.04万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算16,921.04万元。

1)教育支出类16,748.97万元:其他教育支出类16,748.97万元,主要用于保障人员基本支出、日常公用支出及为满足教育事业发展而安排的专项支出;

2)社会保障和就业支出类59.85万元:事业单位离退休1.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出58.03万元,主要用于保障在职人员的基本养老保险缴费支出和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助支出;

3)卫生健康支出类76.04万元:事业单位医疗23.21万元,公务员医疗补助52.31万元,其他行政事业单位医疗支出0.52万元,主要用于保障在职人员医疗保险支出;

4)住房保障支出类36.18万元:住房公积金36.18万元,主要用于保障在职人员住房公积金支出;

2. 政府性基金预算支出预算0万元。

本部门无政府性基金预算支出

3. 国有资本经营预算支出预算0万元。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算5.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算4.2万元。2019年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5.7万元

(二)2019年一般公共预算三公经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算5.7万元,比2018年预算7.8万元减少2.1万元,同比下降27%。。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

2. 公务接待费2019年预算1.5万元,与2018年持平。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算4.2万元,比2018年预算6.3万元减少2.1万元,同比下降33%,减少的原因主要是:因为公务用车制度改革,我单位申请保留2辆业务用车,报废1辆公务用车,所以2019年公务用车运行维护费为4.2万元,比20186.3万元预算减少2.1万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算47.01万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算45.47万元增加1.54万元,增长3%,增加的原因主要是:按照市本级2019年部门预算公用经费定额部门(单位)分档表,我单位属于事业单位二档,2019年部门预算公用经费综合预算定额标准8732/人,比2018年部门预算公用经费综合预算定额标准8335/人提高397/人,合计增加1.54万元。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算16,169.80万元,同比增加3635.93万元,增长29%,增加的原因主要是:2019年比2018年增加3所新学校(新校区)教育装备的采购。其中,货物项目采购预算15556.8万元,占政府采购预算的96.2%;工程项目采购预算20万元,占政府采购预算的0.1%;服务项目采购预算593万元,占政府采购预算的3.7%

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额58万元,其中:直属学校校方责任保险保费项目预算金额58万元,主要为直属学校购买责任保险服务。

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,我单位的固定资产总值2943.06万元,其中:房屋及构建物189.8万元,专用设备4.88万元,通用设备2702.07万元,图书、档案3.68万元,家具、用具、装具及动植物42.62万元。本单位共有车辆2辆,均是一般业务用车。没有单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目16个,涉及金额12685.8万元,其中:一般公共预算支出12685.8万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 计算机教室项目,预算金额384万元,来源于一般公共预算支出384万元。

2. 信息化移动教室项目,预算金额480万元,来源于一般公共预算支出480万元。

3. 数字化校园网络设备项目,预算金额800万元,来源于一般公共预算支出800万元。

4. 班班通教室项目,预算金额1646.8万元,来源于一般公共预算支出1646.8万元。

5. 课桌椅项目,预算金额330万元,来源于一般公共预算支出330万元。

6. 市教育局直属学校视频监控系统更新改造项目,预算金额900万元,来源于一般公共预算支出900万元。

7. 澳门皇冠教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台项目,预算金额600万元,来源于一般公共预算支出600万元。

8. 澳门皇冠五象新区第四实验小学教育装备项目,预算金额1000万元,来源于一般公共预算支出1000万元。

9. 南宁十中新校区教育装备项目,预算金额1500万元,来源于一般公共预算支出1500万元。

10. 南宁四中五象校区教育装备(二期)项目,预算金额960万元,来源于一般公共预算支出960万元。

11. 澳门皇冠直属第一幼儿园教育装备项目,预算金额500万元,来源于一般公共预算支出500万元。

12. 南宁五象新区第一实验幼儿园教育装备项目,预算金额500万元,来源于一般公共预算支出500万元。

13. 南宁五象新区第二实验幼儿园教育装备项目,预算金额500万元,来源于一般公共预算支出500万元。

14. 南宁一中2019年五象校区(高中部)教育装备采购项目,预算金额1500万元,来源于一般公共预算支出1500万元。

15. 南宁三中五象初中部二期教育装备项目,预算金额500万元,来源于一般公共预算支出500万元。

16. 教师备课计算机项目,预算金额585万元,来源于一般公共预算支出585万元。

(六)涉密事项处理说明

 如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的其他支出科目也不公开。

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18

表)

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复

的预算19表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的

预算16表)

9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

11. 项目支出预算绩效目标表

12.部门整体支出预算绩效目标表(12个试点单位)


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2019-03-14  15:15来源:澳门皇冠教育局