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澳门皇冠教育科学研究所2019年部门预算及“三公”经费预算

信息来源:澳门皇冠教育局 发布时间:2019-03-14 14:30 【字体:

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第一部分:部门概况 

一、单位主要职责和2019年主要工作任务 

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

根据本市教育改革和发展的需要开展教育教学研究,为教育决策服务。努力促进中小学(含学前和中职)教学质量的提高;对本市中小学(含学前和中职)的教育科研、教学研究工作给予指导和帮助,对县(区)教研室工作给予指导;根据国家课程计划,结合本市实际,制定实施课程计划的具体方案,经教育行政部门批准后实施,与此同时积极开展基础教育课程改革试验;收集和整理国内外教育信息、资料,为学校教育教学服务。

(二)2019年主要工作任务

澳门皇冠教科所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,全面学习贯彻落实全国、全区教育大会精神,以争创党建促教研的典范、良好管理的典范、廉政建设的典范、主动作为的典范等“四个典范”为抓手,认真落实立德树人的根本任务,不断深化教育改革,着力提高教育质量,努力办人民满意的教育,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

1.抓好中小学(含学前和中职)教研工作。继续抓好高考、中考“两大考”:开展主题调研视导活动,结合《课程标准》及考试说明,开展系列备考教研活动。进一步落实“二加强”和“一推进”:加强学校教研组建设和教研工作的常规管理,创新教研工作方法;加强对初、高中教学质量的监控,不断推进初、高中教学质量稳步提升。加强我市普通高中艺术、体育术科训练指导工作,努力提高我市术科高考备考教学质量。组织教学竞赛,强化教师教学技能训练。以赛促研,以赛促练,加强教学基本技能训练,锤炼教师的业务素养。开展幼儿园常规教学活动视导活动、骨干教师入园听课议课活动、幼儿园园本教研建设专题研讨活动,深入开展澳门皇冠学前教育联动教研活动,逐步落实以游戏为幼儿园的基本活动,提高幼儿园保教质量。推进中职学校的日常教学管理和“质量立校”工作,深化中职教育教学的改革,强化职业教育课程改革研究,加强专业教学研究,组织和指导各相关职业学校做好学生专业技能比赛、开展中职教师专业技能比赛,大力提升中职学校教学质量。不断提高课堂教学效益,推动义务教育优质均衡发展。继续深入各县区开展调查研究和教研指导工作。

2.扎实开展教师培训工作。继续抓好统编语文、道德与法治、科学学科教材培训工作;加大学科中心组骨干教师的培养力度,促进骨干教师成长,形成学科教学核心力量。推进人才小高地建设,发挥名师示范辐射作用。继续深入开展学前教育游戏化课程专题教研,通过专家讲学、专题研讨等多样化的教研形式,推动幼儿园开展园本课程建设。

3.奋力推进科研工作。加强课题研究指导和管理,定期组织专题培训,开展优秀课题研究成果推广活动,探索课题管理新方式,助力农村教师专业发展,促进城乡教育均衡发展。组织全国及自治区级教育科学规划课题的申报工作。对创办校园艺术、体育文化特色的中小学校进行指导。组织开展教改项目科研方法培训,形成常态化的科研指导,不断推进职教科研工作规范化。

4.加强心理健康教育工作。组织开展心理健康教育教师专项技能评比活动、心理志愿者拓展培训、心理微系列作品评比活动、家庭教育进社区家庭教育巡讲活动、5.25心理活动节和澳门皇冠第十三个心理健康教育活动月活动,深入学校开展考前心理辅导,加强未成年人心理健康服务,做好周日义务咨询服务工作和电话咨询接待工作。

5.德育研究工作。开展全市中小学德育工作现状调研工作,组建我市中小学德育研究室中心组,组织澳门皇冠中小学班主任技能比赛活动。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构。

澳门皇冠教育科学研究所是财政全额拨款、公益一类事业单位。单位内设机构有:办公室、科研室、小学教学研究室、中学教学研究室、艺术体育教学教研室、职业教育研究室等6个科室。

2.所属单位。

无所属单位。

(二)部门预算单位构成

属二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

澳门皇冠教育科学研究所核定编制49人,其中全额拨款事业编制46人,后勤服务聘用人员控制数3人。

(二)人员构成

澳门皇冠教育科学研究所实有在职在编人数43人,退休人员38人。

第二部分:2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

我单位2019年收入总预算1233.89万元,同比减少20.74万元,下降1.65%,其中:

1.一般公共预算拨款1233.89万元,同比减少20.74万元,减少9.32%。主要是澳门皇冠财政当年拨付的资金。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比增加0万元,增加0%

(二)2019年部门支出预算总体情况

我单位2019年总支出1233.89万元,其中:2019年当年支出预算1233.89万元,上年结转收入安排的支出0万元。

1.2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1205类教育支出966.56万元;

2208类社会保障和就业支出115.47万元;

3210类医疗卫生与计划生育支出97.8万元;

4221类住房保障支出54.06万元。

2.2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

工资福利支出——205类教育支出479.09万元、208类社会保障和就业支出90.1万元、210类医疗卫生与计划生育支出97.8万元、221类住房保障支出54.06万元;

商品和服务支出——205类教育支出80.5万元;

对个人和家庭的补助——205类教育支出0.67万元、208类社会保障和就业支出25.37万元。

2)项目支出预算。

工资福利支出——205类教育支出15.8万元;

商品和服务支出——205类教育支出381.5万元;

资本性支出——205类教育支出9万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算1233.89万元,比2018年预算1254.63万元减少20.74万元,同比下降9.32%。收入预算减少的主要原因是:2019年安排的项目资金减少。2019年一般公共预算支出预算1233.89万元,比2018年预算1254.63万元减少20.74万元,同比下降9.32%。支出预算减少的主要原因是:2019年安排的项目资金减少。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1233.89万元,其中:一般公共预算收入预算1233.89万元,我单位无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算1233.89万元,其中:一般公共预算支出预算1233.89万元,我单位无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)预算数为75.5万元,主要用于:职业高中教师及学生专业技能比赛专项经费支出。

2)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为891.06万元,主要用于:保证单位正常运行的基本支出,如根据国家规定的标准安排的人员经费支出、按澳门皇冠统一规定的标准安排的办公费等日常公用支出;为完成各项教育任务而开展的教育教学研究工作所需的专项经费支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为25.37万元,主要用于:按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为90.1万元,主要用于:单位人员的基本养老保险缴费支出。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为36.04万元,主要用于:单位人员的基本医疗保险支出。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为61.03万元,主要用于:单位人员的公务员医疗补助支出。

7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.73万元,主要用于:单位人员的大病医疗保险支出。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为54.06万元,主要用于:单位职工的住房公积金支出。

2.政府性基金预算支出预算

我单位无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

我单位无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算3.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2019年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.6万元

(二)2019年一般公共预算三公经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算3.6万元,比2018年预算6.2万元减少2.6万元,同比下降41.94%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

2. 公务接待费2019年预算1.5万元,比2018年预算2万元减少0.5万元,同比下降25%,减少的原因主要是:2019年单位编制数少一人,根据编制数核定的公务接待费定额标准从2万元降至1.5万元。主要用于:单位公务活动接待费用支出。

3.公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4.公务用车运行维护费2019年预算2.1万元,比2018年预算4.2万元减少2.1万元,同比下降50%,减少的原因主要是:根据《澳门皇冠本级事业单位公务用车制度改革实施方案》规定,进行公务用车改革后,公务用车由原来的二辆减少为一辆。主要用于:开展各项教育教学研究业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检等支出。

四、其他重要事项情况说明

(一)教育经费支出

2019年我单位教育经费预算80.5万元(指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加2.54万元,增长3.26%,增加原因主要是:2019年公用经费定额标准比2018年略有提高。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算80.75万元,同比减少20.81万元,下降20.49%,减少的原因主要是:2018年安排单位网站建设及信息系统安全等级保护测评专项,该项工作已经完成,2019年预算不做安排。其中,货物项目采购预算9万元,占政府采购预算的11.15%;服务项目采购预算71.75万元,占政府采购预算的88.85%

(三)政府购买服务情况

我单位无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20181231,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

我单位无纳入预算绩效目标管理的项目。

(六)涉密事项处理说明

我单位预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》要求,我单位经费核算,按支出功能分类科目划分,共分为    类,其中:

1.205类教育支出科目:反映政府教育事务支出。

2.208类社会保障和就业科目:反映事业单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出科目:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.210类事业单位医疗科目:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;公务员医疗补助科目:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4.221类住房公积金科目:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:1.部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2.部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3.部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4.财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8.一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

10.政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1233.89 

一、一般公共服务支出





1.一般公共预算拨款

1233.89 

二、外交支出





2.政府性基金预算拨款


三、国防支出





3.国有资本经营预算拨款


四、公共安全支出







五、教育支出

966.56 

966.56 



二、上年结转


六、科学技术支出





1.一般公共预算拨款结转


七、文化旅游体育与传媒支出





2.政府性基金预算拨款结转


八、社会保障和就业支出

115.47 

115.47 



3.国有资本经营预算拨款


九、卫生健康支出

97.8 

97.8 





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源探勘信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

54.06 

54.06 





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、转移性支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、债务发行费用支出





收入合计

1233.89 

支出合计

1233.89 

1233.89 




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2019-03-14  14:30来源:澳门皇冠教育局